一、宁波市人民政府国有资产监督管理委员会概况

宁波市人民政府国有资产监督管理委员会是经宁波市政府授权，代表国家履行出资人职责，依法对市属经营性国有资产进行监督管理的市政府工作部门。

（一）部门职责

1、根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2、履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理中央所属在甬企业党建工作。指导区县(市)国有企业党建工作。

3、负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司法人治理结构，负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责市属企业高级经营管理人才队伍建设，指导市属企业人才发展体制机制改革。负责组织落实本系统国家和省人才计划(工程)。

5、负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。

6、在立法权限内会同有关部门拟订企业国有资产管理的地方性法规和规章草案。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家和省、市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对区县(市)国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业做好安全生产等有关工作。

7、研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、产权交易、资产评估、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

9、职能转变。一是强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。二是强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统调整监管事项，健全监管制度，改进监管方式，强化激励约束，严格责任追究，加强监管协同，提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。三是全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算仅包括本级决算。

二、宁波市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,272.77万元，与2018年度相比，收、支总计各增加701.34万元，增长19.64%。主要原因是：本年度人员经费及项目经费增加所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,109.73万元；包括财政拨款收入4,109.73万元（其中，一般公共预算4,109.73万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,272.77万元，其中基本支出2,526.22万元，占59.12%；项目支出1,746.55万元，占40.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,109.73万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加792.26万元，增长23.88%。主要原因是：本年度人员经费及项目经费增加所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,109.73万元，占本年支出合计的96.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加792.26万元，增长23.88%。主要原因是：本年度人员经费及项目经费增加所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,109.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出218.71万元,占5.32%；卫生健康（类）支出83.76万元,占2.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出3,592.42万元,占87.41%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出214.84万元,占5.23%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,051.38万元，支出决算为4,109.73万元,完成年初预算的101.44%，主要原因是人员调整，系年中调整增资预算所致。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的175.31%，决算数大于预算数的主要原因单位退休人员增资所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为146.85万元，支出决算为131.29万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于预算数的主要原因系人员变动所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为58.74万元，2019年支出决算为59.15万元，完成年初预算的100.70%，决算数大于预算数的主要原因系人员变动所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为18.47万元，决算数大于预算数的主要原因系临时增资去世人员抚恤金所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为66.09万元，2019年支出决算为61.09万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于预算数的主要原因系人员变动所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为18.36万元，2019年支出决算为22.67万元，完成年初预算的123.47%，决算数大于预算数的主要原因系人员变动所致。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1,764.65万元，2019年支出决算为2,008.92万元，完成年初预算的113.84%，决算数大于预算数的主要原因系人员变动、工资基数调整及职级调整，年中调整增资预算所致。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为1,789.38万元，2019年支出决算为1,583.51万元，完成年初预算的88.49%，决算数小于预算数的主要原因系项目经费中委托业务费、劳务费调整减少所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为199.40万元，2019年支出决算为212.69万元，完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资基数调整及职级调整，年中调整增资预算所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为2.32万元，2019年支出决算为2.16万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于预算数的主要原因人员变动所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,526.22万元，其中：

人员经费2,115.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费411.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：我部门无政府性基金预算财政拨款支出项目。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出项目。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41.28万元，支出决算为24.88万元，完成预算的60.27%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费预算执行较少。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为20.63万元，占82.89%，与2018年度相比，增加0.73万元，增长96.46%，主要原因是出国费用浮动所致；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.18万元，占4.76%，与2018年度相比，增减少2.27万元，下降65.80%，主要原因是车辆维修保养减少所致；公务接待费支出决算为3.07万元，占12.36%，与2018年度相比，减少1.54万元，下降33.41%，主要原因是接待人次减少所致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为21.03万元，支出决算为20.63万元。完成预算的98.10%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国费用有略微浮动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.05万元，支出决算为1.18万元，完成预算的29.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆保养费用及汽油费较少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.18万元，主要用于向市机关事务管理局租用的唯一一辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为16.20万元，支出决算为3.07万元，完成预算的18.95%。主要用于接待外省、市单位来委调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次、人次较预算少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计155人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.07万元，主要用于接待外省、市单位来委调研、考察等餐费支出。接待155人次，20批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，只有唯一一个项目，共涉及资金474.89万元，占一般公共预算项目支出总额的11.55%。我部门无政府性基金预算项目支出。

组织对“精英人才培育工程”唯一一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出474.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施工作取得较好的效果，整体进展顺利；项目评价体系下设产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好，项目整体完成质量较高。

2、部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

宁波市人民政府国有资产监督管理委员会在2019年度部门决算中反映“精英人才培育工程”唯一一个项目绩效自评结果。

“精英人才培育工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为较好。项目全年预算数为500万元，执行数为474.89万元，完成预算的94.98%。项目绩效目标完成情况：年度项目已经基本实施完成，各项指标实现值较预计均有一定程度的提高，项目整体完成质量较高。发现的问题及原因：一是学员遴选标准不一致、课程形式多样性待提高等问题；二是部分培训项目培训周期较长，难以在培训期间或较短的时间内准确反映培训效果。下一步改进措施：一是不断整合师资资源、惠及更多学员；二是努力提高培训项目的经济效益和社会效益，促使培训服务项目更有成效。

项目支出绩效自评表

3、财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无。

4、部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出411.20万元，比年初预算数减少83.93万元，减少16.95%，主要原因是办公费、物业管理费、“三公”经费、培训费较预算减少所致。

2、政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,309.94万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出322.94万元、政府采购服务支出979.78万元。授予中小企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的0.55%。其中，授予小微企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的0.55%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8、年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会公开表.xls